环江毛南族自治县2013年度
“十百千”产业化扶贫示范工程项目实施方案
根据广西自治区扶贫开发办公室、自治区财政厅《关于下达2013年第一批财政专项扶贫资金指标的通知》(桂开办发[2013]32号)精神，结合我办“十百千” 产业化扶贫示范工程项目前期工作准备情况，为确保2013年项目顺利实施，特制定本实施方案。
一、项目组织机构（一）成立项目领导机构，加强对项目实施的领导。
为加强对项目的组织实施领导，特成立环江县“十百千”产业化扶贫示范工程项目实施领导小组，其组成人员如下：
组 长：黄炳峰 县委副书记、自治县人民政府县长
副组长：韦英波 县委副书记
蒙向东 县人民政府副县长
成 员：卢伟益 县人民政府办公室主任
覃德勇 县扶贫办主任
韦江育 县水果局局长
覃育松 县科技局局长
潘国扶 县财政局局长
韦绍宁 县审计局局长
韦 慧 县纪委监察局局长
卢永甲 大安乡党委书记
袁雄宇 大安乡人民政府镇长
覃凤平 水源镇人民政府镇长
周余杖 东兴镇人民政府镇长
覃万军 思恩镇人民政府镇长
陈 军 环江金果农业生态发展有限公司
领导小组下设办公室，办公室设在县扶贫办，办公室主任由覃德勇同志兼任。自治县人民政府县长为项目责任人，县扶贫办为项目责任单位，具体负责项目的组织实施和管理;县水果局、县科技局、县直挂村单位、项目乡镇人民政府为项目实施配合部门。各部门、项目乡镇与县人民政府签订项目实施责任状，确保项目顺利实施。
（二）落实分工，明确责任为明确责任，各部门在项目实施与管理中的职责和任务如下：
扶贫办：全面负责项目的组织、实施和管理。一是负责项目实施方案的落实;二是负责农户的宣传发动;三是负责种苗的调运;四是负责项目实施情况的督促、检查、统计、总结、验收等。负责大安乡环界村的种植任务。
水果局：负责制定项目技术方案，负责项目技术培训和农户的技术指导，负责种苗质量的监督管理。负责完成2013年种植任务。
科技局：负责配合大安乡2013年“十百千”项目的管护指导。
财政局：负责项目资金的管理，资金的拨付。确保项目资金专款专用。
审计局：负责项目资金的审计监督，确保项目资金用在项目上。
监察局：负责监督项目落实、资金的使用和管理情况。
大安乡：负责完成本乡2013年种植任务。
水源镇：负责完成本镇2013年种植任务东兴镇：负责完成本镇2013年种植任务县直挂村单位：分别负责联系点的种植的任务。
县委办(定点联系单位)：负责大安乡环界村;
县扶贫办(定点联系单位)：负责大安乡可爱村可爱安置点;
（三）项目专职人员分工及具体工作任务。项目办公室设在县扶贫办，办公室分设项目管理组、技术服务组、财务管理组等，工作人员从扶贫办、科技局、水果局、财政局、审计局、挂村单位等抽调人员组成。各组组成人员、分工和具体工作任务如下：
项目管理组：组 长：谭伍军(县扶贫办副主任)
副组长：刘志军(县扶贫办副主任)
工作人员：韦 舫(县扶贫办综合股股长)、
廖 涛(县扶贫办综合股股员)
谭梦觉(大安乡人大副主席)、
黄俊朝(大安乡府扶贫助理)
韦玉台(水源镇府扶贫助理)
工作任务：组织落实、实施、管理种苗调运、项目实施的检查验收总结及档案的管理工作。
技术服务组：组 长：韦江育(县水果局局长)
副组长：李润忠(县水果局副局长)
工作人员：谭远志(县科技局科技情报所长)
黄长贵(县水果局助理工程师)
工作任务：负责项目技术培训、农户的技术指导、种苗质量、病虫害防治等工作。
财务管理组：组 长：潘国扶(县财政局局长)
副组长：卢国蒋(县财政局副局长)
工作人员：卢增宙(县财政局农业股股长)
谭劲帅(县扶贫办资金股股长)
覃予欢(县扶贫办出纳员)
工作任务：负责项目资金的管理、拨付，确保项目资金专款专用。
项目督查组：组 长：韦 慧(县监察局局长)
韦绍宁(县审计局局长)
工作人员：韦全教(县扶贫办政研督查股股长)
工作任务：负责项目实施质量、进度、任务等各项工作完成情况及资金管理情况的检查二、项目基本目标（一）继续探索扶贫开发新机制1.自治县人民政府充分利用林改、退耕还林、荒山造林等有关政策，建立荒坡流转机制，鼓励能人承包宜林荒坡、宜林林地从事红心香柚生产，同时给予种植农户一定的补助，激励农户发展红心香柚生产。同时，采取单位包村、干部职工包户，所联系农户产业不达标不脱钩等措施，通过实施示范项目，为扶贫产业项目的实施探索激励政策和管理制度。
2.采取给予红心香柚种植农户种苗、肥料、农药等补助;政府承诺实施项目的农户在危房改造，实施项目的村屯在村屯道路建设、农田水利建设等基础建设方面给予优先安排;组织项目实施的农户到先进发达地区参观考察;设立红心香柚高产奖，对项目达产后亩产达到4000公斤以上的农户给予一定的肥料、农药奖励等办法，探索和建立激励农户特别是贫困农户参与扶贫产业开发的激励机制。
3.通过实施本项目，使贫困农户建立稳定、持续增收的扶贫产业，并改善生态环境;通过培训，增强农户接受新科技、新技术的能力，提高农户的科技水平，增强农户自我发展能力。同时，使农户充分认识到科学技术就是生产力、科学技术能出效益，提高群众在生产中注重科技的意识，形成在生产中自觉学科学、用科学的良好氛围，实现群众自觉应用科学技术进行生产的目标。
（二）项目发展模式。本项目计划采取“龙头企业+基地+农户”的发展模式。由企业与农户签订订单合同，农户按照公司要求生产原料，公司直接收购所签订合同户的农产品，形成“公司+基地+农户”的产业化运作模式，达到农民受益、企业得利的效果，也充分调动农民参与产业化开发的积极性。同时，建立红心香柚产业开发合作社，吸收能人参与项目建设，探索“产业合作社+农户”的产业发展模式。
三、项目具体目标（一）项目建设具体内容和规模。采用优质红心香柚品种，采取宜台则台、宜坡则坡、台坡结合并施放基肥的种植方式，通过松土追肥、修剪、防治病虫害等标准化栽培管理措施，2013年管护2012年种植的4300亩红心香柚;2013年新建2000亩高产优质有机红心香柚生产示范基地(即在大安乡环界村区域新建1500亩高产优质有机红心香柚生产示范基地;水源镇和平村新建200亩高产优质有机红心香柚生产示范基地;东兴镇为才村新建300亩高产优质有机红心香柚生产示范基地);建设果园区水池16个，果园区道路1条1.5公里;整合发改、民族等部门资金90万元建设果园区道路3公里，水利部门资金96万元建设果园区水利渠道1条、电灌站1个，国土部门资金500万元土地整治500亩。
（二）项目带动贫困村、贫困农户本项目建设中心地点为大安乡环界村、水源镇的和平村、东兴镇的为才村，覆盖周边的可爱村、金桥村、塘房村、西里村。项目参与农户1000户，其中贫困户650户。
（三）项目区域内公共基础设施、公共服务设施等建设的具体目标。三个中心地点村已通四级油路，各覆盖村通电、通水，并建有村办公室和培训用房，各项目屯都通机耕路或村级公路。在项目实施期间，力争项目村村村通水泥路，各项目屯通村级公路或部分通水泥硬化路，解决项目区群众产品的运输问题。各项目地块建有地头水柜，解决施肥和喷药用水问题。
（四）通过项目的实施，建立机制比较完善、由农户自我管理的产业合作社3个。（五）项目农户人均收入达到的目标值。本项目建设期为3年，第3年初结果，属试挂果期，第4年亩产1500公斤，第5年亩产2500公斤，第六年进入盛产期，亩产4000-5000公斤，亩产按4000公斤，水果价格按每公斤6元计，4300亩总产水果 17200000万公斤，产值10.32亿元，扣除生产投入3.44亿元，纯收入6.88亿元。如按农户种植2亩计算，每年平均纯收入4.8万元。
（六）建立项目区贫困农户可持续发展机制为提高项目区群众素质，增加项目区贫困农户的造血功能，促进项目区贫困群众持续增收和项目区可持续发展，一是在项目区建立科技服务热线，公开科技服务电话，使项目区群众随时得到需要的服务，建立农户与科技服务单位、项目管理部门随时交流的平台。二是在项目区建立项目技术培训机制，定期进行技术培训。按照红心香柚生产管理季节，制定培训方案，科技人员定期到项目区开办项目技术培训班，使群众掌握生产管理技术。三是制作红心香柚生产技术管理小册子和光碟发放给项目农户。四是邀请红心香柚生产管理专家，深入项目区开办红心香柚生产管理技术讲座。
四、本方案实施完成时间新建红心香柚种植项目在2014年4月种植完成，2014年6月30日前完成报账。2012年种植的4300亩管护任务，在2014年5月完成施肥管护，2014年6月30日前完成报账。
五、项目实施区域及规模本项目2013年管护2012年种植的4300亩红心香柚;2013年新建2000亩高产优质有机红心香柚生产示范基地(即在大安乡环界村区域新建1500亩高产优质有机红心香柚生产示范基地;水源镇和平村新建200亩高产优质有机红心香柚生产示范基地;东兴镇为才村新建300亩高产优质有机红心香柚生产示范基地);建设果园区水池16个，果园区道路1条1.5公里;整合发改、民族等部门资金90万元建设果园区道路3公里，水利部门资金96万元建设果园区水利渠道1条、电灌站1个，国土部门资金500万元土地整治5000亩。详见下表。
项目实施区域及规模计划安排表
|
乡镇 |
项目覆盖村 |
参与项目农户 |
种植或低产改造规模（亩） |
养殖规模 （如头、只、羽等） |
备 注 |
|||
| 总数 |
其中“十二五”贫困村 |
农户总数 |
其中： 扶贫 对象户 |
其中： 计生户 |
||||
| 大安乡 |
4 |
2 |
750 |
488 |
315 |
1500 |
|
|
| 水源镇 |
2 |
1 |
100 |
65 |
43 |
200 |
|
|
| 东兴镇 |
1 |
|
150 |
98 |
63 |
300 |
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
六、项目资金整合安排整合部门资金投入
计划整合水利部门资金96万元，用于果园区水利渠道和电灌站建设;发改、民族等部门资金90万元，用于果园区道路建设;国土部门资金500万元，用于坡耕地土地治理5000亩。
七、项目投资规模及资金安排
(一)项目建设安排投资规模明细
本项目建设内容和规模为：管护2012年种植红心香柚 4300亩，新建2000亩高产优质有机红心香柚生产示范基地(即在大安乡环界村区域新建1500亩高产优质有机红心香柚生产示范基地;水源镇和平村新建200亩高产优质有机红心香柚生产示范基地;东兴镇为才村新建300亩高产优质有机红心香柚生产示范基地);建设果园区水池16个，果园区道路1条1.5公里;整合发改、民族等部门资金90万元建设果园区道路3公里，水利部门资金96万元建设果园区水利渠道1条、电灌站1个，国土部门资金500万元土地整治5000亩等项目总投资为1116.45万元，投资明细详见下表。
2013年度项目资金安排计划明细表
人民币：万元
|
项目内容 |
项目专项财政扶贫资金 |
县级财政配套工作经费 |
县直部门整合资金 |
市级配套资金 |
其他资金 |
合 计 |
|
| 企业 自筹 |
群众 投工 |
||||||
| 一、项目直接费用 |
309 |
|
686 |
|
|
100 |
1095 |
| 1.公共基础设施 |
66 |
|
686 |
|
|
|
752 |
| ①路 |
16 |
|
90 |
|
|
|
106 |
| 板勇果园道路 |
16 |
|
|
|
|
|
16 |
| 上塘房果园道路 |
|
|
60 |
|
|
|
60 |
| 上尧果园区道路 |
|
|
30 |
|
|
|
30 |
| ②水利设施 |
50 |
|
96 |
|
|
|
146 |
| 和平水池灌溉设施 |
4 |
|
|
|
|
|
4 |
| 为才水池灌溉设施（2个） |
8 |
|
|
|
|
|
8 |
| 环界区域果园水池灌溉设施项目（13个） |
38 |
|
|
|
|
|
38 |
| 环界肯甫水利灌溉项目 |
|
|
96 |
|
|
|
96 |
| ③土地整治 |
|
|
500 |
|
|
|
500 |
| 环界区域土地整治项目 |
|
|
500 |
|
|
|
500 |
| 2.基本生产费用 |
243 |
|
|
|
|
100 |
343 |
| 扩种2000亩红心香柚种苗费 |
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 肥料 |
136 |
|
|
|
|
|
136 |
| ①2012年4300亩管护（施肥） |
92.5 |
|
|
|
|
|
92.5 |
| ②2013年2000亩管护（施肥） |
43.5 |
|
|
|
|
|
43.5 |
| 农药 |
7 |
|
|
|
|
|
7 |
| 劳务投入 |
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 二、项目间接费用 |
20 |
|
|
|
|
|
20 |
| 技术培训 |
10 |
|
|
|
|
|
10 |
| 能力培训 |
10 |
|
|
|
|
|
10 |
| 三、其他 |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
| 不可预见费 |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
| 合 计 |
330 |
|
686 |
|
|
100 |
1116 |
（二）项目建设内容单位成本测算
1.林区桥梁每延米2000元;
2.地头水柜每立方米200元;
3.嫁接苗每株10元，每亩用苗50株;
4.土地整治、坡改耕地：1000元/亩;
5.复合肥：4元/公斤;
6.农药：20元/公斤;
7.劳务工日：50元/工日。
八、项目实施进度安排
项目实施进度安排详见下表。
项目实施进度安排表
|
时 间 |
工作内容 |
| 2013年5月10日－15日 |
成立领导小组、制定工作方案 |
| 2013年9月1日－10月30日 |
宣传动员、调查选点、落实地块农户、签订协议和责任状。 |
| 2013年11月1日－14月31日 |
砍草、整地、开小平台或挖坑，建地头柜，修林区道路。 |
| 2014年1月1日－15日 |
督促检查整地、备耕情况。 |
| 2014年1月16日－5月31日 |
技术培训、调苗种植。 |
| 2014年6月1－20日 |
种植成活率验收。 |
| 2014年6月21日－2014年10月30日 |
技术培训、施肥、修剪、病虫害防治、中耕除草、林区道路建设、水柜建设 |
| 2014年11月1日－12月30日 |
自检验收总结，申请区、市验收，开总结会。 |
九、项目实施管理及保障措施
（一）激励措施方面一是参与项目连片开发的农户或承包贫困农户荒坡进行连片开发的农户，每按标准种植1亩，每亩奖励20元。
二是设立红心香柚高产优质基金。对精心管理，第4年进入生产期，平均亩产达1500公斤以上的，每户奖励价值300元的红心香柚专用肥料。
三是负责指导项目区的单位和部门，能全面实现项目目标的，给予每个单位或部门、科技人员一定的奖励。
（二）管理措施方面1、层层签订责任状，落实项目管理责任制。各部位、各单位与县人民政府签订项目实施责任状，做到责任落实，任务落实。
2、实行领导、干部包户责任制。采取处级领导包5户、科级领导包4户、普通干部包3户的“人盯户”办法，全面落实干部帮扶责任制。
3、搞好项目协调，加快项目建设进度。各单位、各部门要按照责任分工，完成好各自的工作，同时又要加强协调配合。县财政局负责整个项目资金的到位落实，设立专户，建立专账，专款专用，封闭运行，确保资金安全运行;县扶贫办全面负责项目的管理，协助乡镇、村落实农户，协助做好项目实施的各项工作;林业局、水果局、科技局负责做好技术培训和指导，完成所负责的项目区任务;项目乡镇负责协助配合县财政局、扶贫办、挂村单位，落实好种植农户和地块，做好农户建档立卡工作，检查、督促、落实项目实施的全过程;其他部门要切实负起责任，听从县领导小组的安排和指挥，完成好所负责的项目任务。
4、项目资金管理。严格按照国家、自治区扶贫资金管理办法有关要求，设立专账，建立专户，实行财政报账制，专款专用，实行资金封闭运行。
5、建立项目公示制。在项目村屯制作项目公示牌，将项目包扶单位、个人、建设内容、补助标准、项目目标、技术要求等公布于众，实行阳光操作。
（三）项目验收方面制定项目建设标准，严格按照建设标准进行验收。验收分阶段验收和总结验收。阶段验收为全面检查验收，总结验收为随机抽样，抽取30%的村屯、30%的农户。为确保各限价建设质量，验收分以下几个阶段：一是种植前备耕情况验收。主要是验收农户是否按照规定种植规格开平台或开坑、施基肥等。二是种植后成活率验收。主要是验收种植质量和成活率，对成活率低的农户要采取补苗措施。三是中期管理质量检查验收。主要是验收农户是还按技术管理要求进行管理，管理的效果情况。四是产量、质量验收。2016年10月起在水果成熟期间，邀请自治区、市扶贫办领导，组织县有关部门对产量、质量进行验收。
（四）项目后续管理方面项目建成后的第4-5年为项目生产期，是产生效益重要阶段。因此，后续管理十分重要。一是要完善技术承包责任制，加强技术指导，严格按照技术要求进行管理。科技人员要经常深入项目区，开办技术培训班、技术讲座，发放技术资料，使群众掌握生产管理技术，实现群众科学管理，确保项目目标实现。二是要做大做强龙头企业，鼓励龙头企业与农户签订最低保护价收购合同，增强农户的生产管理信心。三是完善单位包村、干部包户的帮扶形式。四是完善奖励措施，建立奖励长效机制。
十、项目总结(一)项目总结与影响评价报告
项目实施完成后，县项目实施领导小组组织人员对项目实施的管理方法、措施、经营模式等进行认真的总结，充分论证，提出可借鉴和推广的经验，指出项目实施中存在的问题和应该吸取的教训，项目实施对项目区经济、社会发展带来的影响等，形成项目总结向自治区扶贫办汇报。
(二)案例研究或调研报告
项目实施领导小组组织专门人员，发掘项目实施过程中的典型个案或典型案例并进行案例研究，研究项目实施成功的经验，分拆项目对本县产业扶贫开发工作带来的推动和影响作用，为全区产业化扶贫开发提供经验。
环江毛南族自治县人民政府
二O一三年五月十日
广西县域经济网